北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况 (一)部门机构设置、职责
1991年8月,原朝阳区小关医院人员迁至现址,更名为朝阳区安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件朝阳区安华医院更名为朝阳区安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市朝阳区卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属四个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。
中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制83人，实际63人；聘用人员0人
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步做好疫情常态化工作;2、推进家医服务;3、电力改造，为医院硬件升级打好基础;4、完善和改造信息化建设;5、开设儿科，建立妇儿科康复中心;6、开设眼科;7、添置CT机、口腔CT机;8、改善口腔科和B超室。
二、收入预算说明
2021年收入预算13467.1382万元，其中：财政拨款1801.8772万元，比2020年1728.072万元增加73.8052万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金11665.261万元，比2020年13216.63减少1551.369万元。主要是考虑到疫情常态化及药品带量采购因素。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1358.30万元，占总支出预算10.09%，比2020年1243.12万元增加115.18万元，增长9.27%。增长原因是一方面，有新增退休人员；另一方面人员工资福利增加。
(二)项目支出预算12108.8382万元，占总支出预算89.91%，比2020年13701.582万元减少1592.7438万元，下降11.62%。下降原因是考虑到疫情常态化非急需事业发展项目暂缓。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。 六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车7辆，112.8319万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)